🧾 Fiche de saisie — déclaration en ligne (EFI)
Recopiez chaque valeur dans la case du même repère sur impots.gouv / portailpro.gouv —
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2065 Déclaration de résultat (IS) — à remplir en premier
A · Identification
| Désignation de la société | Boutique Démo SARL |
| SIRET | |
| Adresse du siège social | |
| Régime | IS · réel simplifié · TVA normal |
C · Récapitulation des éléments d'imposition
| C-1 · Bénéfice imposable au taux normal | 0 |
| C-1 · Bénéfice imposable à 15 % | 0 |
| C-1 · Déficit (report du 2033-B) | 5 |
ℹ️ Résultat fiscal -5 € − déficits antérieurs imputés 0 € = base imposable 0 € → toutes les cases C-1 à 0. L'IS dû (0 €) ne se saisit PAS sur le 2065 (relevé de solde 2572). Déficits restant à reporter 5 € → tableau 2033-D (982/983/870). Cadre A : régime des groupes = Non ; changement d'adresse = Non. Cadre F : comptabilité informatisée = Oui (logiciel « Ngento — Bilan »). Annexes à cocher « néant » : 2033-F, 2033-G, 2059-H, 2059-I, 2069-RCI, 2468, ANNEXLIB01. Ne PAS cocher « néant » sur le 2065 (les tableaux 2033-A à E sont servis).
2065-bis Annexe (revenus distribués · rémunérations d'associés)
| G · Montant global brut des distributions (dividendes, revenus assimilés) | 0 |
| G · Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (art. 158-3-2° CGI) | 0 |
| H · Rémunérations nettes versées aux associés / gérants | 0 |
ℹ️ À compléter si la société a distribué des dividendes (cadre G) ou versé des rémunérations à ses associés/gérants — SARL, SCA, SNC, SCS (cadre H). Sinon : néant.
Détail du calcul (trace 2065)
| Résultat comptable | -5 € |
| Réintégrations (charges non déductibles) | 0 € |
| Résultat fiscal | -5 € |
| Déficits antérieurs (stock) | 0 € |
| Déficits imputés sur l'exercice | 0 € |
| Déficits restant à reporter | 5 € |
| IS dû | 0 € |
2033-A Bilan simplifié (11)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
070 |
Clients et comptes rattachés |
2100 |
074 |
Autres créances |
1400 |
086 |
Disponibilités |
2955 |
096 |
Total actif circulant |
6455 |
110 |
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF |
6455 |
136 |
Résultat de l'exercice |
-5 |
142 |
Total capitaux propres |
-5 |
166 |
Dettes (fournisseurs, financières, autres) |
4800 |
172 |
Dettes fiscales et sociales |
1660 |
178 |
Total provisions et dettes |
6460 |
180 |
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF |
6455 |
2033-B Compte de résultat simplifié (10)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
210 |
Ventes de marchandises |
8300 |
232 |
Total produits d'exploitation (I) |
8300 |
234 |
Achats de marchandises |
7000 |
242 |
Autres achats et charges externes |
1305 |
264 |
Total charges d'exploitation (II) |
8305 |
270 |
TOTAL Résultat d'exploitation (I−II) |
-5 |
310 |
TOTAL Bénéfice ou perte comptable |
-5 |
312 |
Report du résultat comptable (I) |
-5 |
352 |
Résultat fiscal avant imputation |
-5 |
370 |
TOTAL Résultat fiscal après imputation des déficits |
-5 |
2033-D Provisions, amort. dérogatoires, déficits (2)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
860 |
Déficit de l'exercice |
5 |
870 |
Total des déficits restant à reporter |
5 |
2033-E CVAE — valeur ajoutée et effectifs (8)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
|
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises |
8300 |
|
TOTAL 1 |
8300 |
|
Achats |
7000 |
|
Services extérieurs (sauf loyers et redevances) |
505 |
|
Loyers et redevances (hors crédit-bail > 6 mois) |
800 |
|
TOTAL 3 |
8305 |
|
TOTAL Valeur ajoutée (T1 + T2 − T3) |
-5 |
|
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE |
-5 |
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